Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DAMIL CODAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
FRALDA GERIATRICA G |
1,39 |
2.780,00 |
| 450.00 |
Fralda Geriátrica tamanho XG
Finalidade: Ref aquisição de fraldas geriátricas para pacientes da sms. |
1,55 |
697,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
FRALDA GERIATRICA G Fralda Geriátrica tamanho XG
Finalidade: Ref aquisição de fraldas geriátricas para pacientes da sms. |
3.477,50 |
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| 13/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0377; |
|
3.477,50 |
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| 16/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2022
DAMIL CODAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13298 |
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3.477,50 |
| TOTAL |
3.477,50 |
3.477,50 |
3.477,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
