Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4537 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAS DE COZINHA |
130,00 |
130,00 |
| 4.00 |
INSETICIDA |
10,50 |
42,00 |
| 4.00 |
PILHA |
8,89 |
35,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
GAS DE COZINHA INSETICIDA PILHA |
207,56 |
|
|
| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0306; |
|
207,56 |
|
| 15/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
|
|
207,56 |
| TOTAL |
207,56 |
207,56 |
207,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
