Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4562
Data de lançamento:
12/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LÂMPADA SINALEIRA
3,80
11,40
2.00
Lâmpada interna teto
3,50
7,00
10.00
ABRAÇADEIRA de plástica 300mm
2,00
20,00
2.00
Fita isolante 10m
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
LÂMPADA SINALEIRA Lâmpada interna teto ABRAÇADEIRA de plástica 300mm Fita isolante 10m
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
56,40
15/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01301;
56,40
20/07/2022
Pagamento de Empenho 4562/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000755
56,40
TOTAL
56,40
56,40
56,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
