Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4566 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 185/70 R14 88T Touring
Finalidade: Ref. a pneu para veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. |
435,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Pneu 185/70 R14 88T Touring
Finalidade: Ref. a pneu para veículo DOBLO IVX 4159 utilizado na secretaria. |
870,00 |
|
|
| 15/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0608; |
|
870,00 |
|
| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4566/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000756 |
|
|
870,00 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
