Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4575 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente devolução do Convênio FPE Nº 902/2021 firmado por SEAPDR. |
1.430,78 |
1.430,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Referente devolução do Convênio FPE Nº 902/2021 firmado por SEAPDR. |
1.430,78 |
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| 12/07/2022 |
Referente devolução do Convênio FPE Nº 902/2021 firmado por SEAPDR.
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1.430,78 |
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| 13/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2022
SECRETARIA DA FAZENDA - 12371 |
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1.430,78 |
| 26/10/2022 |
Empenhado com o elemento de despesa incorreto |
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-1.430,78 |
| 26/10/2022 |
Empenhado em conta de dspesa incorreta |
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-1.430,78 |
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| 26/10/2022 |
Empenhado em conta de dspesa incorreta |
-1.430,78 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
