Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
macacão bebe |
32,80 |
196,80 |
| 6.00 |
toalha banho |
33,80 |
202,80 |
| 3.60 |
tecido plush |
39,80 |
143,28 |
| 3.30 |
tecido decoração jacard |
25,80 |
85,14 |
| 6.00 |
macacão bebe
Finalidade: ref. aquisição de kit para gestantes |
29,80 |
178,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
macacão bebe toalha banho tecido plush tecido decoração jacard macacão bebe
Finalidade: ref. aquisição de kit para gestantes |
806,82 |
|
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| 12/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0599; |
|
806,82 |
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| 15/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2022
CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 |
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806,82 |
| TOTAL |
806,82 |
806,82 |
806,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
