Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4589
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OCULOS DE LENTE ESCURA
6,15
6,15
1.00
LUVA NY COM BANHO CORRUGADO MEDIA
11,45
11,45
2.00
LUVA NY COM BANHO CORRUGADO GRANDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
OCULOS DE LENTE ESCURA LUVA NY COM BANHO CORRUGADO MEDIA LUVA NY COM BANHO CORRUGADO GRANDE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
37,60
13/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285280;
37,60
15/07/2022
Pagamento de Empenho 4589/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,60
TOTAL
37,60
37,60
37,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
