Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL INCERTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4590 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Oleo INGRAX UNI HIDRAX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 |
285,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
Oleo INGRAX UNI HIDRAX
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4X4 |
1.140,00 |
|
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| 13/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0916; |
|
1.140,00 |
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| 15/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2022
Comercial Incerti LTDA - 13397 |
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|
1.140,00 |
| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
