| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CRUZE IVC 7222 | 7,80 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | Gasolina comum Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CRUZE IVC 7222 | 312,00 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 001/01452; | 312,00 | ||
| 20/07/2022 | Pagamento de Empenho 4606/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
