Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
462 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Exonerações Janeiro 2022. |
0,00 |
439,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Exonerações Janeiro 2022. |
439,63 |
|
|
| 01/02/2022 |
Ref. Folha Exonerações Janeiro 2022. |
|
439,63 |
|
| 01/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: DEP. CONTÁBIL E FINANCEIRO |
|
|
27,07 |
| 03/02/2022 |
Pagamento de Empenho 462/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
412,56 |
| TOTAL |
439,63 |
439,63 |
439,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
01/02/2022 |
27,07 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,07 |
|
|
