Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4626
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.74
Tomate
4,49
3,32
0.54
Cebola
6,39
3,45
1.00
Maionese sache
10,59
10,59
1.00
Chá de maçã
5,39
5,39
1.00
Açúcar cristal 5KG
18,99
18,99
1.00
Cha de Maçã/Canela
5,39
5,39
2.00
Mortadela sem toucinho
15,29
30,58
5.00
Massa de pastel 500g
6,49
32,45
3.00
Salsicha
15,49
46,47
2.00
Massa de pastel 500g
7,50
15,00
3.00
Milho verde
3,29
9,87
4.00
Óleo de soja
9,79
39,16
4.00
Pepino
7,49
29,96
2.07
Maçã fugi
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em Encontro de Corais Infanto Juvenil,Festa do Amigo e Encerramento do 1° semestre letivo nas Escolas.
4,99
10,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
Tomate Cebola Maionese sache Chá de maçã Açúcar cristal 5KG Cha de Maçã/Canela Mortadela sem toucinho Massa de pastel 500g Salsicha Massa de pastel 500g Milho verde Óleo de soja Pepino Maçã fugi
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em Encontro de Corais Infanto Juvenil,Festa do Amigo e Encerramento do 1° semestre letivo nas Escolas.
260,95
15/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285687;
260,95
20/07/2022
Pagamento de Empenho 4626/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,95
TOTAL
260,95
260,95
260,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
