Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4665
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAFÉ IGUAÇU GRANULADO
16,48
16,48
1.00
AÇUCAR CRISTAL 5KG
18,99
18,99
1.00
CHA REI VERDE CIDREIRA
4,69
4,69
1.00
CHA REI VERDE HORTELA
4,69
4,69
1.00
CHA REI VERDE MAÇA COM CANELA
5,39
5,39
1.00
TEMP. VOVO CRAVO DA INDIA
7,39
7,39
1.00
CHA REI VERDE FRUTAS TROPICAIS
5,69
5,69
1.00
CHA REI VERDE MORANGOCX
6,79
6,79
1.00
CHA PRENDA ERVA DOCE COM ANIS
7,69
7,69
1.00
TOALHA PAPEL MAXIM
4,49
4,49
1.00
TEMP. SUL TEMPER CANELA ROMA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA
8,39
8,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
CAFÉ IGUAÇU GRANULADO AÇUCAR CRISTAL 5KG CHA REI VERDE CIDREIRA CHA REI VERDE HORTELA CHA REI VERDE MAÇA COM CANELA TEMP. VOVO CRAVO DA INDIA CHA REI VERDE FRUTAS TROPICAIS CHA REI VERDE MORANGOCX CHA PRENDA ERVA DOCE COM ANIS TOALHA PAPEL MAXIM TEMP. SUL TEMPER CANELA ROMA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA
90,68
14/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285364;
90,68
20/07/2022
Pagamento de Empenho 4665/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
90,68
TOTAL
90,68
90,68
90,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
