Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4678
Data de lançamento:
15/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
talhadeira
23,35
23,35
1.00
fita isolante 3m
2,70
2,70
1.00
Puncao
22,80
22,80
1.00
prumo 500 g
27,00
27,00
40.00
cabo pp 2 condutores 750 V
7,50
300,00
1.00
plugue femea
4,81
4,81
1.00
pino macho nylon
5,40
5,40
1.00
luva ny com banho corrugado
11,45
11,45
1.00
marreta com cabo
Finalidade: ref. aquisição de material para uso na secretaria de obras urbanas
32,75
32,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
talhadeira fita isolante 3m Puncao prumo 500 g cabo pp 2 condutores 750 V plugue femea pino macho nylon luva ny com banho corrugado marreta com cabo
Finalidade: ref. aquisição de material para uso na secretaria de obras urbanas
430,26
15/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285277;
430,26
20/07/2022
Pagamento de Empenho 4678/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
430,26
TOTAL
430,26
430,26
430,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
