Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO PLASTICO |
15,60 |
15,60 |
| 1.00 |
AÇUCAR 2 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
COPO PLASTICO AÇUCAR 2 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA |
23,59 |
|
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| 15/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0285814; |
|
23,59 |
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| 20/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4681/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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23,59 |
| TOTAL |
23,59 |
23,59 |
23,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
