Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4683 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FUNDAGRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONADO |
191,90 |
191,90 |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO |
542,60 |
542,60 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA RETRO JCB |
250,10 |
250,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA RETRO JCB |
984,60 |
|
|
| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01199; |
|
984,60 |
|
| 26/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000099
PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2022
ORACINA APARECIDA MOTTA PECAS ME - 11052 |
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|
984,60 |
| TOTAL |
984,60 |
984,60 |
984,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
