Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4684 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LAMPADA |
5,00 |
15,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 67 |
5,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 69 |
5,00 |
10,00 |
| 3.00 |
LAMPADA H7 |
50,00 |
150,00 |
| 2.00 |
SINALEIRA LATERAL |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CAPA SINALEIRA TRASEIRA |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
SOQUETE |
8,00 |
16,00 |
| 2.00 |
LAMPADA BOJO |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
SIRENE RÉ |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CORRUGADO,TERMINAIS, FITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO CARGO 2428 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
LAMPADA LAMPADA 67 LAMPADA 69 LAMPADA H7 SINALEIRA LATERAL CAPA SINALEIRA TRASEIRA SOQUETE LAMPADA BOJO SIRENE RÉ CORRUGADO,TERMINAIS, FITA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO CARGO 2428 |
540,00 |
|
|
| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041645267; |
|
540,00 |
|
| 26/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4684/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858206 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
