Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL 01716160065 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Revelação de foto 3x4
Finalidade: REF. REVELAÇÃO DE FOTO, PARA AUXILIO PARA DOCUMENTAÇÃO HENRIQUE LUIZ SANTOS DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
Revelação de foto 3x4
Finalidade: REF. REVELAÇÃO DE FOTO, PARA AUXILIO PARA DOCUMENTAÇÃO HENRIQUE LUIZ SANTOS DA SILVA |
25,00 |
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| 18/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/033; |
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25,00 |
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| 20/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858199
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2022
FERNANDA PUHL 01716160065 - 11515 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
