Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL LIMA DE GODOY 04130155059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM COMPLETA -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mes de janeiro de 2022. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
LAVAGEM COMPLETA -
Finalidade: Ref. manutenção e conservação de veiculos da sms, mes de janeiro de 2022. |
100,00 |
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| 17/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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100,00 |
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| 02/02/2022 |
Pagamento de Empenho 47/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854474 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
