Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, competência 06/2022 |
22,49 |
22,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, competência 06/2022 |
22,49 |
|
|
| 20/07/2022 |
Referente consumo do telefone móvel números 9.9632-1123 do gabinete do prefeito, competência 06/2022
|
|
22,49 |
|
| 28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4719/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850482 |
|
|
22,49 |
| TOTAL |
22,49 |
22,49 |
22,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
