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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4724	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Lucas Lira da Costa 18/07/2022.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Lucas Lira da Costa 18/07/2022.	1.250,00
20/07/2022	Ref. folha Exoneração Lucas Lira da Costa 18/07/2022.		1.250,00
20/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Contratos Temporarios Administração			94,32
21/07/2022	Pagamento de Empenho 4724/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858201			1.155,68
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	20/07/2022	94,32		Lançada
TOTAL		94,32

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