Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4734 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923, trocas de peças e conserto de descarga e parachoque. |
660,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923, trocas de peças e conserto de descarga e parachoque. |
660,00 |
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| 26/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0720; |
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660,00 |
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| 26/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000603
PAGTO. REF. EMPENHO 4734/2022
NEODI CAMILOTTI - 13014 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
