Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMB |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4736 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Cuidar Mais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Sacola plástica branca personalizada
Finalidade: Ref sacolas plásticas com alças e gravação personalizada padrão farmácia cuidar mais. |
1,00 |
995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Sacola plástica branca personalizada
Finalidade: Ref sacolas plásticas com alças e gravação personalizada padrão farmácia cuidar mais. |
995,00 |
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| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/01116; |
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995,00 |
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| 25/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2022
SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMB - 12064 |
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995,00 |
| TOTAL |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
