Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4738
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Estadual para Atenção Basica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Saco de lixo - 150L c/50
95,00
95,00
1.00
Papel higiênico Rolão
78,00
78,00
1.00
PAPEL TOALHA 20 X 200 M
62,00
62,00
2.00
ÁLCOOL 70 % LIQUIDO - 5L
75,00
150,00
1.00
Esponja Multiuso - c/10
13,90
13,90
1.00
Mekal DC 300 5L
95,00
95,00
1.00
COPO DESCARTAVEL
Finalidade: Ref material de limpeza da sms.
189,90
189,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Saco de lixo - 150L c/50 Papel higiênico Rolão PAPEL TOALHA 20 X 200 M ÁLCOOL 70 % LIQUIDO - 5L Esponja Multiuso - c/10 Mekal DC 300 5L COPO DESCARTAVEL
Finalidade: Ref material de limpeza da sms.
683,80
26/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/019771;
683,80
26/07/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000604
PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
683,80
TOTAL
683,80
683,80
683,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
