Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
fusivel 30ap |
2,80 |
5,60 |
| 1.00 |
BOMBA DE COMBUSTIVEL
Finalidade: Ref manutenção de veículo Palio AUP 6155 da sms. |
316,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
fusivel 30ap BOMBA DE COMBUSTIVEL
Finalidade: Ref manutenção de veículo Palio AUP 6155 da sms. |
321,60 |
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| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01314; |
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321,60 |
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| 25/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4740/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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321,60 |
| TOTAL |
321,60 |
321,60 |
321,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
