Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4741 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
68,00 |
68,00 |
| 6.00 |
Óleo 5W30 especial |
64,00 |
384,00 |
| 1.00 |
LIMPA AR CONDICIONADO |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Lampada farol
Finalidade: REf manutenção de veículo Ducato IZJ7G45 da sms |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Filtro de óleo Óleo 5W30 especial LIMPA AR CONDICIONADO Lampada farol
Finalidade: REf manutenção de veículo Ducato IZJ7G45 da sms |
534,00 |
|
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| 26/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01311; |
|
534,00 |
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| 26/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000602
PAGTO. REF. EMPENHO 4741/2022
EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 |
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|
534,00 |
| TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
