Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Regulador de freio |
328,00 |
328,00 |
| 2.00 |
Bucha estabilizador |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
Cabo freio |
148,00 |
296,00 |
| 2.00 |
Amortecedor dianteiro |
345,00 |
690,00 |
| 2.00 |
batente amortecedor dianteiro |
54,00 |
108,00 |
| 1.00 |
Kit sapata freio
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923 |
248,00 |
248,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Regulador de freio Bucha estabilizador Cabo freio Amortecedor dianteiro batente amortecedor dianteiro Kit sapata freio
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms Voyage IXH 3923 |
1.840,00 |
|
|
| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0618; |
|
1.840,00 |
|
| 25/07/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2022
NEODI CAMILOTTI - 13014 |
|
|
1.840,00 |
| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
