Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4752
Data de lançamento:
20/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Suco de uva litro
0,99
1,98
1.00
Essencia baunilha
9,59
9,59
3.00
Sagu
6,99
20,97
5.00
Massa de pastel
6,49
32,45
2.00
Palito dental
2,19
4,38
6.00
Leite condensado
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em Encontro de Corais Infanto Juvenil, Festa do Amigo e Encerramento do 1º semestre letivo nas Escolas.
5,99
35,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
Suco de uva litro Essencia baunilha Sagu Massa de pastel Palito dental Leite condensado
Finalidade: Ref. a produtos para lanche em Encontro de Corais Infanto Juvenil, Festa do Amigo e Encerramento do 1º semestre letivo nas Escolas.
105,31
21/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0285987;
105,31
03/08/2022
Pagamento de Empenho 4752/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
105,31
TOTAL
105,31
105,31
105,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
