Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4757 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para SPIN JBI 6I47. Viagem a Porto Alegre levar funcionárias da SMEC. |
5,69 |
56,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. a combustível para SPIN JBI 6I47. Viagem a Porto Alegre levar funcionárias da SMEC. |
56,90 |
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| 21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/288299; |
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56,90 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000768
PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2022
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA - 13415 |
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56,90 |
| TOTAL |
56,90 |
56,90 |
56,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
