Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Antena digital
Finalidade: Ref. a antena digital para uso na Sala dos Motoristas. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
Antena digital
Finalidade: Ref. a antena digital para uso na Sala dos Motoristas. |
180,00 |
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| 21/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041715373; |
|
180,00 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000767
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2022
ELETRONICA MACHADO - MARCIO CAMERA MACHADO. - 10077 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
