Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Dexclorfeniramina 0,4MG/ML 100ML |
6,65 |
266,00 |
| 100.00 |
IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GTS |
8,99 |
899,00 |
| 1.00 |
AD-TIL GOTAS 20ML |
15,31 |
15,31 |
| 1.00 |
NEUTROFER GTS |
41,88 |
41,88 |
| 20.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS |
8,09 |
161,80 |
| 50.00 |
CARBOCISTEINA XP ADULTO |
12,46 |
623,00 |
| 20.00 |
AMBROXOL XAROPE ADULTO |
28,52 |
570,40 |
| 20.00 |
Prednisolona Sol. Oral 3mg/ml |
21,55 |
431,00 |
| 20.00 |
AMBROXOL 15MG/5ML PED |
10,94 |
218,80 |
| 30.00 |
ALENDRONADO SÓDICO 70 MG
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO E LEITE P/PACIENTE IVANA MORAES DE MELO E DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UBS. |
8,54 |
256,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2022 |
Dexclorfeniramina 0,4MG/ML 100ML IBUPROFENO 100MG/ML 20ML GTS AD-TIL GOTAS 20ML NEUTROFER GTS CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS CARBOCISTEINA XP ADULTO AMBROXOL XAROPE ADULTO Prednisolona Sol. Oral 3mg/ml AMBROXOL 15MG/5ML PED ALENDRONADO SÓDICO 70 MG
Finalidade: REFERENTE A MEDICAMENTO E LEITE P/PACIENTE IVANA MORAES DE MELO E DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA UBS. |
3.483,39 |
|
|
| 26/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/024744; |
|
3.483,39 |
|
| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 |
|
|
3.483,39 |
| TOTAL |
3.483,39 |
3.483,39 |
3.483,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
