Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. |
0,00 |
909,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Exoneração Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. |
909,33 |
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| 25/07/2022 |
Ref. folha Exoneraçao Leandro Jorge Bertol 25/07/2022. |
|
909,33 |
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| 25/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
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68,19 |
| 26/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4781/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858207 |
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841,14 |
| TOTAL |
909,33 |
909,33 |
909,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
25/07/2022 |
68,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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68,19 |
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