Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RENIMAR RAFAEL TURCATTO DA SILVA 04592739060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Conserto de 4 janelas |
100,00 |
400,00 |
| 5.00 |
Conserto de 5 portas
Finalidade: Ref. a consertos das janelas e portas da casa do parque. |
118,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
Conserto de 4 janelas Conserto de 5 portas
Finalidade: Ref. a consertos das janelas e portas da casa do parque. |
990,00 |
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| 25/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/004; |
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990,00 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858208
PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2022
RENIMAR RAFAEL TURCATTO DA SILVA 04592739060 - 12892 |
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990,00 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
