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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4798	Data de lançamento:	25/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 06/2022 da secretaria de saude	174,70	174,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2022	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 06/2022 da secretaria de saude	174,70
25/07/2022	Referente consumo do telefone móvel número 996327172, 996260903, 996261198, 999424652, 999858921, 996016051, 999465768 e 999164818, competência 06/2022 da secretaria de saude		174,70
28/07/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850482 PAGTO. REF. EMPENHO 4798/2022 VIVO SA - 9707			174,70
TOTAL		174,70	174,70	174,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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