Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4799 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cursos e treinamentos
Finalidade: REF. CURSO NA DPM - SOBRE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES - FABIANA PRETO |
424,00 |
424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
Cursos e treinamentos
Finalidade: REF. CURSO NA DPM - SOBRE GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES - FABIANA PRETO |
424,00 |
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| 25/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01800; |
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424,00 |
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| 25/07/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4799/2022, DPM EDUCACAO LTDA |
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20,35 |
| 27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2022
DPM EDUCACAO LTDA - 10481 |
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403,65 |
| TOTAL |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/07/2022 |
20,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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20,35 |
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