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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4951	Data de lançamento:	25/07/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Julho 2022.	0,00	3.540,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha Executivo Julho 2022.	3.540,58
25/07/2022	Ref.folha Executivo Julho 2022.		3.540,58
25/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			21,25
25/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			32,35
25/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			333,86
25/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			871,34
27/07/2022	Pagamento de Empenho 4951/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.281,78
TOTAL		3.540,58	3.540,58	3.540,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/07/2022	21,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/07/2022	32,35		Lançada
INSS SERVIDORES	25/07/2022	333,86		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/07/2022	871,34		Lançada
TOTAL		1.258,80