Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Velas de ignição - |
28,00 |
112,00 |
| 1.00 |
Jogo cabo de vela - |
244,00 |
244,00 |
| 1.00 |
Filtro de combustível - |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Bobina ignição - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Anti chama do motor -
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. |
62,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
Velas de ignição - Jogo cabo de vela - Filtro de combustível - Bobina ignição - Anti chama do motor -
Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms. |
820,00 |
|
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| 17/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/499; |
|
820,00 |
|
| 02/02/2022 |
Pagamento de Empenho 50/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854475 |
|
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820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
