Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5037 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FUNDAGRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRO |
4,98 |
29,88 |
| 6.00 |
PORCA DE RODA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRADE GOBE |
3,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRO PORCA DE RODA DIANTEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRADE GOBE |
47,88 |
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| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/0286338; |
|
47,88 |
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| 08/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000100
PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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47,88 |
| TOTAL |
47,88 |
47,88 |
47,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
