Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5038 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIXEIRO 10 L |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED |
44,30 |
88,60 |
| 3.00 |
VASSOURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
39,80 |
119,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
LIXEIRO 10 L LAMPADA LED VASSOURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
254,00 |
|
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| 25/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041674; |
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254,00 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5038/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,00 |
| TOTAL |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
