Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CELSO LUIZ AROCENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5054 |
Data de lançamento: |
25/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço - REGIANE |
25,57 |
25,57 |
| 1.00 |
Almoço - LETICIA
Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS EM NÃO ME TOQUE- REF. REUNIÃO SOBRE BAILE DAS SOBERANAS |
27,15 |
27,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2022 |
Almoço - REGIANE Almoço - LETICIA
Finalidade: REF. 2 ALMOÇOS EM NÃO ME TOQUE- REF. REUNIÃO SOBRE BAILE DAS SOBERANAS |
52,72 |
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| 25/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/70228; 002/70227; |
|
52,72 |
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| 03/08/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2022
CELSO LUIZ AROCENA LTDA - 13418 |
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52,72 |
| TOTAL |
52,72 |
52,72 |
52,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
