Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Cabo CCI |
1,25 |
15,00 |
| 1.00 |
Telefone Sem Fio TS3111 ID |
163,22 |
163,22 |
| 1.00 |
Tomada telefone |
10,49 |
10,49 |
| 1.00 |
Kit insumos
Finalidade: Ref peças para instalação de telefone na sala da psicologa. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
Cabo CCI Telefone Sem Fio TS3111 ID Tomada telefone Kit insumos
Finalidade: Ref peças para instalação de telefone na sala da psicologa. |
218,71 |
|
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| 27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/02853; |
|
218,71 |
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| 02/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5065/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,71 |
| TOTAL |
218,71 |
218,71 |
218,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
