Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOFFMANN E PASSARINE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5068 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Café
Finalidade: Ref reunião 6 CRS sobre Gercon no dia 21/07 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
Almoço Café
Finalidade: Ref reunião 6 CRS sobre Gercon no dia 21/07 |
50,00 |
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| 27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0120895; 001/0120914; |
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50,00 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211032
PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2022
HOFFMANN E PASSARINE LTDA ME - 10970 |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
