Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5069
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Incentivo Estadual para Atenção Basica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
Prendedor roupa
3,39
16,95
4.00
Tinta guache, contendo 250 ml
7,49
29,96
5.00
Tinta guache, contendo 250 ml
7,69
38,45
6.00
Pincel
4,69
28,14
1.00
Cola Super Bond
Finalidade: Ref material para expediente do PIM, para trabalho com as crianças.
10,69
10,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
Prendedor roupa Tinta guache, contendo 250 ml Tinta guache, contendo 250 ml Pincel Cola Super Bond
Finalidade: Ref material para expediente do PIM, para trabalho com as crianças.
124,19
27/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/0286463;
124,19
03/08/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
124,19
TOTAL
124,19
124,19
124,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
