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Exercício: 2022
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5070	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 junto ao Pronto Atendimento Municipal de Alto Alegre/RS Finalidade: Ref. Implantação, manutenção e suporte de um sistema de comunicação móvel SAPH do município com a Departamento de Regulação do Estado do RS-SAMU 192	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de sistema de comunicação móvel e integração com o sistema de regulação do SAMU através do telefone 192 junto ao Pronto Atendimento Municipal de Alto Alegre/RS Finalidade: Ref. Implantação, manutenção e suporte de um sistema de comunicação móvel SAPH do município com a Departamento de Regulação do Estado do RS-SAMU 192	7.500,00
27/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 231;		7.500,00
27/07/2022	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5070/2022, 13023 - NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA			360,00
03/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2022 - REF. JULHO/2022 NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 13023			7.140,00
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/07/2022	360,00		Lançada
TOTAL		360,00