Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAMILA YORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos PNAEF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
ABOBRINHA |
5,00 |
160,11 |
| 100.00 |
Alface |
3,72 |
372,33 |
| 10.00 |
Alho |
29,90 |
299,03 |
| 60.00 |
Batata Doce |
5,70 |
342,00 |
| 80.00 |
Brócolis |
5,79 |
463,20 |
| 100.00 |
Cebola
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
5,65 |
564,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
ABOBRINHA Alface Alho Batata Doce Brócolis Cebola
Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar. |
2.201,34 |
|
|
| 29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 209/462029; |
|
2.201,34 |
|
| 03/08/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5081/2022
CAMILA YORA - 12335 |
|
|
2.201,34 |
| TOTAL |
2.201,34 |
2.201,34 |
2.201,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
