Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5088
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cruzeta cardã
341,00
341,00
1.00
Suporte com Rolamento Cardam 40mm
198,00
198,00
1.00
Filtro óleo motor
76,00
76,00
10.00
Filtro oleo do motor semi sintetico 15w40
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
35,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
Cruzeta cardã Suporte com Rolamento Cardam 40mm Filtro óleo motor Filtro oleo do motor semi sintetico 15w40
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
965,00
29/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01312;
965,00
03/08/2022
Pagamento de Empenho 5088/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000760
965,00
TOTAL
965,00
965,00
965,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
