Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5089
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Eletro valvula do turbo
989,60
989,60
1.00
SENSOR DE GASES DO ESCAPE
1.831,40
1.831,40
1.00
Elemento filtro diesel
212,40
212,40
1.00
Filtro do diesel c/ sedimentador
303,80
303,80
11.00
Braçadeira plástica 200mm
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
1,80
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
Eletro valvula do turbo SENSOR DE GASES DO ESCAPE Elemento filtro diesel Filtro do diesel c/ sedimentador Braçadeira plástica 200mm
Finalidade: Ref. a peças para MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar.
3.357,00
29/07/2022
Conforme DANFE Nº 001/01308;
3.357,00
03/08/2022
Pagamento de Empenho 5089/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000760
3.357,00
TOTAL
3.357,00
3.357,00
3.357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
