Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5095 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mangueira para gás |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Regulador p/gas aliança
Finalidade: Ref. a peças para consertos do fogão industrial do Salão Paroquial. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Mangueira para gás ABRAÇADEIRA Regulador p/gas aliança
Finalidade: Ref. a peças para consertos do fogão industrial do Salão Paroquial. |
155,00 |
|
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/03319; |
|
155,00 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5095/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
