Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DGUSTAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5097 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para professora Janquieli Lopes da Rosa-Paritipação em Formação do PIM em Passo Fundo, dia 26/07. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Almoço
Finalidade: Ref. a refeição para professora Janquieli Lopes da Rosa-Paritipação em Formação do PIM em Passo Fundo, dia 26/07. |
35,00 |
|
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| 29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/083338; |
|
35,00 |
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| 03/08/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000765
PAGTO. REF. EMPENHO 5097/2022
DGUSTAME - 1068 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
