Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5100 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pata de elefante |
57,25 |
114,50 |
| 2.00 |
Aspargo rabo de gato |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
Pau Brasil muda 50cm |
30,00 |
60,00 |
| 8.00 |
Composto orgânico saco com 40 litros
Finalidade: Ref. a plantas para ornamentação. |
25,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Pata de elefante Aspargo rabo de gato Pau Brasil muda 50cm Composto orgânico saco com 40 litros
Finalidade: Ref. a plantas para ornamentação. |
464,50 |
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 80/041828009; |
|
464,50 |
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| 03/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5100/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000761 |
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464,50 |
| TOTAL |
464,50 |
464,50 |
464,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
