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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5104 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: REF. Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 15 Mbps para atendimento exclusivo da Rede Comunitária de Alto Alegre e secretarias municipais 5.311,98 5.311,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 Contratação de Link de Internet via Fibra Ótica para atendimento exclusivo das redes: rede comunitária de Alto Alegre (abrangendo a zona urbana e rural) e retransmitida via radio para as residencias e Internet Via Fibra Ótica os prédios públicos da administração municipal (Link por Secretaria). Velocidade de 80 mb. Finalidade: REF. Contratação de link de internet Via Fibra Ótica na velocidade de 15 Mbps para atendimento exclusivo da Rede Comunitária de Alto Alegre e secretarias municipais 5.311,98
28/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 21/022471; 5.311,98
03/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5104/2022 CB NET INTERNET LTDA - 12080 5.311,98
TOTAL 5.311,98 5.311,98 5.311,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.